DECRETO Nº 1627, DE 30 DE DEZEMBRO DE 1974
Dispõe sobre abertura de crédito suplementar autorizado pelo artigo 4ºB da Lei nº 858, de 14 de dezembro de 1973 e da outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE FERRAZ DE VASCONCELOS, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, NA FORMA DO ARTIGO 39, Nº “V”, DO DECRETO-LEI COMPLEMENTAR Nº 9, DE 31 DE DEZEMBRO DE 1969,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto na Diretoria de Finanças, um crédito adicional de Cr$ 352.500,00 (trezentos e cinquenta e dois mil e quinhentos cruzeiros), para suplementação da seguinte dotação do orçamento vigente:
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Código |
Especificação |
Valor Cr$ |
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2500 |
Divisão de Tributação |
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3.0.0.0.11 |
Despesas Correntes |
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3.1.0.0.11 |
Despesas de Custeio |
|
|
3.1.3.0.11 |
Serviços de Terceiro |
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020 |
Contrato com Terceiros |
Cr$ 350.000,00 |
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3200 |
Departamento de Obras e Serviços Municipais |
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3.0.0.0.90 |
Despesas Correntes |
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3.1.0.0.90 |
Despesas de Custeio |
|
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3.1.3.0.90 |
Serviços de Terceiro |
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020 |
Contrato com Terceiros |
Cr$ 2.500,00 |
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Total |
Cr$ 352.500,00 |
Art. 2º O crédito aberto no artigo anterior, será coberto com os recursos provenientes da redução da seguinte dotação do orçamento vigente, na mesma importância:
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Código |
Especificação |
Valor Cr$ |
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1100 |
Órgão Executivo – Gabinete do Prefeito |
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4.0.0.0.02 |
Despesas de Capital |
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4.2.0.0.02 |
Inversões Financeiras |
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4.2.1.0.02 |
Aquisição de Imóveis |
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040 |
Desapropriação |
Cr$ 3.803,57 |
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1400 |
Departamento Administração |
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|
4.0.0.0.05 |
Despesas de Capital |
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4.1.0.0.05 |
Investimentos |
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4.1.4.0.05 |
Material Permanente |
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050 |
Aquisição de Móveis e Utensílios |
Cr$ 2.347,00 |
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1500 |
Divisão de Serviços Gerais |
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3.0.0.0.05 |
Despesas Correntes |
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|
3.1.0.0.05 |
Despesas de Custeio |
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|
3Mat.1.2.0.05 |
Material de Consumo |
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|
010 |
Material de Expediente |
Cr$ 1.845,33 |
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011 |
Outros Serviços |
Cr$ 1.071,81 |
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1600 |
Divisão de Material |
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|
4.1.4.0.05 |
Material Permanente |
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|
050 |
Móveis, Utensílios e Outros |
Cr$ 2.566,50 |
|
199 |
Educação e Cultura – Ensino Primário |
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3.1.2.0.61 |
Material de Consumo |
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001 |
Materiais de Conservação |
Cr$ 1.704,75 |
|
3.1.3.0.61 |
Serviços de Terceiros |
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010 |
Alugueis |
Cr$ 1.200,00 |
|
011 |
Outros Serviços |
Cr$ 18.921,89 |
|
3.1.4.0.61 |
Encargos Diversos |
|
|
020 |
Outros Encargos |
Cr$ 3.728,00 |
|
4.1.1.0.61 |
Obras Públicas |
|
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031 |
Construção de Prédios Escolares |
Cr$ 23.645,00 |
|
4.1.4.0.61 |
Material Permanente |
|
|
040 |
Móveis, Utensílios e Outros |
Cr$ 3.581,70 |
|
2000 |
Merenda Escolar |
|
|
3.1.2.0.61 |
Material de Consumo |
|
|
010 |
Gênero para a Merenda |
Cr$ 3.003,00 |
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3.1.3.0.61 |
Serviços de Terceiros |
|
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020 |
Outros Serviços |
Cr$ 1.000,00 |
|
3.1.4.0.61 |
Encargos Diversos |
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|
030 |
Campanha da Alimentação Escolar |
Cr$ 1.321,00 |
|
4.1.4.0.61 |
Material Permanente |
|
|
040 |
Móveis, Utensílios e Outros |
Cr$ 1.505,00 |
|
2100 |
Parque Infantil |
|
|
4.1.1.0.69 |
Obras Públicas |
|
|
050 |
Obras no Parque Infantil |
Cr$ 8.497,30 |
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060 |
Móveis, Utensílios e Outros |
Cr$ 3.000,00 |
|
2200 |
Educação Física e Desportos |
|
|
4.1.1.0.66 |
Obras Públicas |
|
|
4.1.1.3.66 |
Prosseguimento e Conclusão de Obras |
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010 |
Obras no Estádio Municipal |
Cr$ 14.055,56 |
|
2300 |
Biblioteca Municipal |
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|
4.1.1.0.69 |
Obras Públicas |
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|
002 |
Aluguel |
Cr$ 7.500,00 |
|
4.1.4.0.69 |
Material Permanente |
|
|
010 |
Livros, Móveis e Outros |
Cr$ 16.960,00 |
|
2400 |
Diretoria de Finanças |
|
|
4.1.4.0.10 |
Material Permanente |
|
|
050 |
Móveis, Utensílios e Outros |
Cr$ 2.000,00 |
|
2600 |
Divisão de Tributação |
|
|
3.1.2.0.11 |
Material de Consumo |
|
|
010 |
Material de Expediente |
Cr$ 4.610,89 |
|
2700 |
Tesouraria |
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|
4.1.4.0.11 |
Material Permanente |
|
|
050 |
Aquisição de Móveis, Utensílios e Outros |
Cr$ 1.200,00 |
|
2800 |
Divisão de Contabilidade |
|
|
4.1.4.1.11 |
Material Permanente |
|
|
050 |
Aquisição de Móveis, Utensílios e Outros |
Cr$ 1.160,00 |
|
2900 |
Dívida Fundada |
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3.2.4.1.13 |
Juros da Dívida Pública |
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001 |
Amortização de Juros sem Empréstimos |
Cr$ 4.299,55 |
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4.3.1.1.15 |
Amortização da Dívida Pública |
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|
010 |
Amortização de Capital |
Cr$ 14.287,76 |
|
3000 |
Encargos Municipal |
|
|
3.0.5.0.05 |
Despesas de Exercícios Anteriores |
|
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020 |
Despesas de Exercícios Anteriores |
Cr$ 1.421,52 |
|
3.2.5.0.81 |
Contribuição à Previdência Social |
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030 |
Contribuição ao INPS |
Cr$ 2.330.20 |
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031 |
Contribuição ao FGTS |
Cr$ 4.258,50 |
|
032 |
Contribuição ao PASEP |
Cr$ 4.993,12 |
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4.3.1.1.87 |
Entidades Privadas |
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|
040 |
Auxílio para Investimento Financeiros |
Cr$ 2.000,00 |
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2100 |
Industria e Comercio |
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4.2.1.0.59 |
Aquisição de Imóveis |
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|
001 |
Incremento as Indústrias |
Cr$ 2.488,94 |
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3200 |
Departamento de Obras e Serviços Municipais |
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|
3.1.2.0.90 |
Material de Consumo |
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|
010 |
Cópias Heliográficas e Outros |
Cr$ 1.162,90 |
|
3.1.3.0.90 |
Serviços de Terceiros |
|
|
021 |
Outros Serviços |
Cr$ 1.322,00 |
|
3500 |
Divisão de Água e Esgoto |
|
|
3.1.2.0.91 |
Material de Consumo |
|
|
011 |
Outros Materiais |
Cr$ 1.341,60 |
|
3.1.3.0.91 |
Serviços de Terceiros |
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020 |
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Poá |
Cr$ 26.188,90 |
|
4.1.1.0.91 |
Obras Públicas |
|
|
050 |
Extensão de Rede de Água |
Cr$ 1.500,00 |
|
4.1.4..0.91 |
Material Permanente |
|
|
060 |
Peças e Acessórios para a Rede |
Cr$ 1.000,00 |
|
061 |
Outros Materiais Permanentes |
Cr$ 1.000,00 |
|
3600 |
Limpeza Pública |
|
|
3.1.2.0.92 |
Material de Consumo |
|
|
010 |
Combustíveis, Lubrificantes e Outros |
Cr$ 2.550,59 |
|
4.1.4.0.92 |
Material Permanente |
|
|
040 |
Outros Materiais |
Cr$ 10.500,00 |
|
3700 |
Iluminação Pública |
|
|
3.1.2.0.93 |
Material de Consumo |
|
|
002 |
Outros Materiais |
Cr$ 1.000,00 |
|
3.1.3.0.93 |
Serviços de Terceiros |
|
|
011 |
Outros Serviços |
Cr$ 1.000,00 |
|
4.1.1.0.93 |
Obras Públicas |
|
|
020 |
Iluminação a Vapor de Mercúrio |
Cr$ 10.057,00 |
|
3800 |
Setor de Obras e Consertos de Estradas |
|
|
3.1.2.0.99 |
Material de Consumo |
|
|
010 |
Combustíveis, Lubrificantes e Outros |
Cr$ 3.499,00 |
|
3.1.3.0.99 |
Serviços de Terceiros |
|
|
020 |
Manutenção de Equipamentos |
Cr$ 6.159,00 |
|
4.1.1.0.99 |
Obras Públicas |
|
|
050 |
Obras de Pavimentação |
Cr$ 27.618,60 |
|
051 |
Obras de Guias e Sarjetas |
Cr$ 6.315,65 |
|
4.2.1.0.99 |
Aquisição de Imóveis |
|
|
070 |
Desapropriação |
Cr$ 5.707,87 |
|
3900 |
Setor de Parques e Jardins |
|
|
3.1.2.0.95 |
Material de Consumo |
|
|
011 |
Outros Materiais |
Cr$ 12.782,00 |
|
4000 |
Setor de Cemitério |
|
|
3.1.2.0.97 |
Material de Consumo |
|
|
010 |
Material de Conservação |
Cr$ 3.525,60 |
|
4.1.1.0.97 |
Obras Públicas |
|
|
050 |
Construção no Cemitério |
Cr$ 17.775,60 |
|
4.2.1.0.97 |
Aquisição de Imóveis |
|
|
060 |
Desapropriação |
Cr$ 13.010,00 |
|
4200 |
Setor de Estradas Municipais |
|
|
3.1.2.0.42 |
Material de Consumo |
|
|
010 |
Combustíveis, Lubrificantes e Outros |
Cr$ 18.385,30 |
|
011 |
Outros Materiais de Consumo |
Cr$ 4.809,60 |
|
3.1.3.0.42 |
Serviços de Terceiros |
|
|
020 |
Conservação de Equipamentos |
Cr$ 6.515,00 |
|
3.1.4.0.42 |
Encargos Diversos |
|
|
030 |
Condução e Transportes de Servidores |
Cr$ 1.466,00 |
|
|
Total |
Cr$ 352.500,00 |
Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Ferraz de Vasconcelos, 30 de dezembro de 1974.
MAKOTO IGUCHI
Prefeito Municipal
Registrado no Departamento de Administração – Divisão de Serviços Gerais e publicado na Portaria Municipal na mesma data.
PAULO SANTASOFIA
Diretor Administrativo
Este texto não substitui o publicado e arquivado pela Câmara Municipal.