DECRETO Nº 1.868, DE 24 DE AGOSTO DE 1978
Dispõe sobre autorização de abertura de crédito adicional suplementar autorizado pela Lei n° 1.058, de 24 de agosto de 1978.
ANGELO CASTELLO, PREFEITO MUNICIPAL DE FERRAZ DE VASCONCELOS, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto no Departamento de Contabilidade e Orçamento, um crédito adicional de Cr$ 3.607.394,24 (três milhões, seiscentos e sete mil, trezentos e noventa e quatro cruzeiros e vinte e quatro centavos), para suplementar as seguintes dotações do orçamento vigente:
|
Código |
Especificações |
Valor- Cr$ |
|
02 |
GABINETE DO PREFEITO |
|
|
02.01 |
Gabinete do Prefeito |
|
|
03.07.020.2.003 |
Manutenção da Unidade |
|
|
3.1.1.1.01 |
Vencimentos e vantagens fixas |
330.000,00 |
|
3.1.2.0.00 |
Material de Consumo |
5.000,00 |
|
3.1.3.3.00 |
Salário Família |
912,00 |
|
3.2.5.0.00 |
Contribuição de Prev. Social |
5.036,74 |
|
02.03 |
Junta do Serviço Militar |
|
|
06.28.166.2.003 |
Manutenção da Unidade |
|
|
3.1.1.1.01 |
Vencimentos e vantagens fixas |
13.372,70 |
|
3.1.2.0.00 |
Material de Consumo |
2.000,00 |
|
3.2.5.0.00 |
Contribuição de Prev. Social |
494,90 |
|
03 |
COORDENADORIA GERAL |
|
|
03.01 |
Gabinete do Coordenador |
|
|
03.07.021.2.003 |
Manutenção da Unidade |
|
|
3.1.1.1.01 |
Vencimentos e vantagens fixas |
123.745,23 |
|
3.2.3.3.00 |
Salário Família |
1.216,00 |
|
3.2.5.0.00 |
Contribuição de Prev. Social |
4.505,76 |
|
03.02 |
Setor de Educação e Cultura |
|
|
|
Ensino Regular (1° Grau) |
|
|
08.42.188.2.005 |
Manutenção do Ensino de 1° Grau |
|
|
3.1.1.1.01 |
Vencimentos e vantagens fixas |
33.900,00 |
|
|
Alimentação e Nutrição |
|
|
08.42.427.2.004 |
Manutenção da Merenda Escolar |
|
|
3.1.1.1.01 |
Vencimentos e vantagens fixas |
258.428,87 |
|
3.2.3.3.00 |
Salário Família |
304,00 |
|
3.2.5.0.00 |
Contribuição de Prev. Social |
45.252,48 |
|
03.04 |
Saúde e Saneamento |
|
|
|
Saúde e Assistência Social |
|
|
13.75.428.2.003 |
Manutenção da Unidade |
|
|
3.1.1.1.01 |
Vencimentos e Vantagens fixas |
78.411,62 |
|
3.2.5.0.00 |
Contribuição de Prev. Social |
28.976,58 |
|
04 |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO |
|
|
04.01 |
Gabinete do Diretor |
|
|
03.07.021.2.003 |
Manutenção da Unidade |
|
|
3.1.1.1.01 |
Vencimentos e vantagens fixas |
100.978,42 |
|
3.2.3.3.00 |
Salário Família |
1.392,00 |
|
3.2.5.0.00 |
Contribuição de Prev. Social |
4.281,16 |
|
04.02 |
Divisão de Expediente e Documentação |
|
|
03.07.021.2.003 |
Manutenção da Unidade |
|
|
3.1.1.1.01 |
Vencimentos e vantagens fixas |
50.000,00 |
|
3.2.3.3.00 |
Salário Família |
608,00 |
|
3.2.5.0.00 |
Contribuição de Prev. Social |
18.176,36 |
|
04.03 |
Serviço do Pessoal |
|
|
03.07.021.2.003 |
Manutenção da Unidade |
|
|
3.1.1.1.01 |
Vencimentos e vantagens fixas |
51.542,94 |
|
3.2.5.0.00 |
Contribuição de Prev. Social |
8.837,85 |
|
04.04 |
Setor de Protocolo e Arquivo |
|
|
03.07.021.2.003 |
Manutenção da Unidade |
|
|
3.1.1.1.01 |
Vencimentos e vantagens fixas |
26.071,97 |
|
3.1.2.0.00 |
Material de consumo |
3.000,00 |
|
3.2.5.0.00 |
Contribuição de Prev. Social |
891,40 |
|
05 |
DEPTO. DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO |
|
|
05.01 |
Gabinete do Diretor |
|
|
03.08.032.003 |
Manutenção da Unidade |
|
|
3.1.1.1.01 |
Vencimentos e vantagens fixas |
63.568,98 |
|
3.2.5.0.00 |
Contribuição de Prev. Social |
3.000,00 |
|
05.02 |
Divisão de Contabilidade e Orçamento |
|
|
03.08.032.2.003 |
Manutenção de Unidade |
|
|
3.1.3.2.00 |
Outros serviços de terceiros |
10.000,00 |
|
05.03 |
Serviços de Tesouraria |
|
|
3.1.1.1.01 |
Vencimentos e vantagens fixas |
22.568,20 |
|
3.1.1.1.02 |
Despesas variáveis |
23,16 |
|
3.2.5.0.00 |
Contribuição de Prev. Social |
1.100,00 |
|
05.04 |
Divisão do Material |
|
|
03.08.032.2.003 |
Manutenção da Unidade |
|
|
3.1.1.1.01 |
Vencimentos e vantagens fixas |
15.390,99 |
|
3.1.4.0.00 |
Encargos Diversos |
2.000,00 |
|
3.2.3.3.00 |
Salário Família |
432,00 |
|
3.2.5.0.00 |
Contribuição de Prev. Social |
11.933,95 |
|
06 |
DEPARTAMENTO DA RECEITA |
|
|
06.01 |
Gabinete do Diretor |
|
|
3.1.1.1.01 |
Vencimentos e vantagens fixas |
52.740,65 |
|
3.2.3.3.00 |
Salário Família |
1.216,00 |
|
3.2.5.0.00 |
Contribuição de Prev. Social |
998,15 |
|
06.02 |
Divisão de Tributos Imobiliários |
|
|
03.080.03.2.003 |
Manutenção da Unidade |
|
|
3.1.1.1.01 |
Vencimentos e vantagens fixas |
174.002,06 |
|
3.2.3.3.00 |
Salário Família |
552,00 |
|
3.2.5.5.00 |
Contribuição de Prev. Social |
19.348,61 |
|
06.03 |
Serviço da Dívida Ativa |
|
|
03.08.030.2.003 |
Manutenção da Unidade |
|
|
3.1.1.1.01 |
Vencimentos e Vantagens fixas |
48.410,27 |
|
3.1.2.0.00 |
Material de Consumo |
5.000,00 |
|
3.2.3.3.00 |
Salário Família |
1.502,00 |
|
3.2.5.0.00 |
Contribuição de Prev. Social |
1.683,00 |
|
06.04 |
Divisão de Tributos Mobiliários |
|
|
03.08.030.2.003 |
Manutenção da Unidade |
|
|
3.1.4.0.00 |
Encargos Diversos |
1.000,00 |
|
3.2.3.3.00 |
Salário Família |
688,00 |
|
07 |
DEPARTAMENTO DE OBRAS |
|
|
07.01 |
Gabinete do Diretor |
|
|
03.07.021.2.003 |
Manutenção da Unidade |
|
|
3.1.3.1.00 |
Remuneração de Serviços Pessoais |
72.000,00 |
|
08 |
DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS |
|
|
08.01 |
Administração Geral |
|
|
03.07.021.2.003 |
Manutenção da Unidade |
|
|
3.1.1.1.01 |
Vencimentos e vantagens fixas |
74.685,03 |
|
3.1.2.0.00 |
Material de Consumo |
5.000,00 |
|
3.2.5.0.00 |
Contribuição de Prev. Social |
8.56,72 |
|
08.02 |
Serviços Municipais |
|
|
|
Vias Urbanas |
|
|
10.58.575.2.003 |
Manutenção da Unidade |
|
|
3.1.1.1.01 |
Vencimentos e vantagens fixas |
401.961,60 |
|
3.2.3.3.00 |
Salário Família |
1.304,00 |
|
3.2.5.0.00 |
Contribuição de Prev. Social |
60.000,00 |
|
10.58.575.015 |
Pavimentação de Vias |
|
|
4.1.1.0.00 |
Obras Públicas |
200.000,00 |
|
10.58.575.2.003 |
Manutenção da Unidade |
|
|
4.1.4.0.00 |
Material permanente |
5.000,00 |
|
|
Limpeza Pública |
|
|
10.60.325.2.011 |
Manutenção dos Serviços |
|
|
3.1.1.1.01 |
Vencimentos e vantagens fixas |
239.176,51 |
|
3.2.3.3.00 |
Salário Família |
1.136,00 |
|
3.2.5.0.00 |
Contribuição de Prev. Social |
35.010,18 |
|
|
Serviços Funerários |
|
|
10.60.326.2.011 |
Manutenção dos Serviços |
|
|
3.1.1.1.01 |
Vencimentos e vantagens fixas |
44.953,00 |
|
3.1.1.1.02 |
Despesas variáveis |
3.113,91 |
|
3.2.3.3.00 |
Salário Família |
148,00 |
|
3.2.3.0.00 |
Contribuição de Prev. Social |
3.334,63 |
|
|
Iluminação |
|
|
10.60.327.2.011 |
Manutenção dos Serviços |
|
|
3.1.2.0.00 |
Material de Consumo |
30.000,00 |
|
3.1.3.2.00 |
Outros Serviços de Terceiros |
60.000,00 |
|
|
Parques e Jardins |
|
|
10.60.328.2.011 |
Manutenção dos Serviços |
|
|
3.1.1.1.01 |
Vencimentos e vantagens fixas |
9.057,5 |
|
3.2.5.0.00 |
Contribuição de Prev. Social |
832,79 |
|
08.03 |
Estradas Municipais |
|
|
16.88.534.2.011 |
Manutenção da Unidade |
|
|
3.1.1.1.01 |
Vencimentos e vantagens fixas |
438.816,57 |
|
3.2.3.3.00 |
Salário família |
1.704,00 |
|
3.2.5.0.00 |
Contribuição de Prev. Social |
68.389,11 |
|
08.04 |
Setor de Oficina e Transportes |
|
|
16.88.021.2.003 |
Manutenção da Unidade |
|
|
3.1.1.1.01 |
Vencimentos e vantagens fixas |
17.306,50 |
|
3.1.2.0.00 |
Material de Consumo |
10.000,00 |
|
3.2.5.0.00 |
Contribuição de Prev. Social |
2.209,00 |
|
09 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO |
|
|
09.01 |
Recursos sob supervisão da Coordenadoria Geral |
|
|
03.07.021.2.012 |
Parcelamento de Encargos Sociais |
|
|
3.2.5.0.00 |
Contribuição de Prev. Social |
120.000,00 |
|
15.82.495.2.019 |
Contribuição a Inativos |
|
|
3.2.3.1.00 |
Inativos |
58.227,81 |
|
15.82.492.2.017 |
Recolhimento do I.N.P.S |
|
|
3.2.5.0.00 |
Contribuição de Prev. Social |
966,12 |
|
|
TOTAL GERAL |
3.607.394,24 |
Art. 2° O crédito aberto no artigo anterior será coberto com os recursos provenientes da redução das seguintes dotações do orçamento vigente, na mesma importância.
|
Código |
Especificações |
Valor- Cr$ |
|
02 |
GABINETE DO PREFEITO |
|
|
02.01 |
Gabinete do Prefeito |
|
|
03.07.020.2.003 |
Manutenção da Unidade |
|
|
3.1.1.1.02 |
Despesas variáveis |
20.000,00 |
|
3.1.3.1.00 |
Remuneração de serv. pessoais |
60.000,00 |
|
02.02 |
Assessoria Técnica |
|
|
03.07.020.2.003 |
Manutenção da Unidade |
|
|
3.1.3.1.00 |
Remuneração de serv. pessoais |
104.100,00 |
|
3.1.3.2.00 |
Outros serviços de terceiros |
4.000,00 |
|
02.03 |
Junta do Serviço Militar |
|
|
06.28.166.2.003 |
Manutenção da Unidade |
|
|
3.1.1.1.02 |
Despesas Variáveis |
5.000,00 |
|
3.1.3.2.00 |
Outros serviços de terceiros |
2.000,00 |
|
3.2.3.3.00 |
Salário Família |
489,00 |
|
4.1.4.0.00 |
Material Permanente |
1.940,00 |
|
03 |
COORDENADORIA GERAL |
|
|
03.01 |
Gabinete do Coordenador |
|
|
03.07.021.2.003 |
Manutenção da Unidade |
|
|
3.1.1.1.02 |
Despesas variáveis |
10.000,00 |
|
3.1.3.2.00 |
Outros serviços de terceiros |
3.000,00 |
|
3.1.4.0.00 |
Encargos Diversos |
3.000,00 |
|
03.02 |
Setor de Educação e Cultura |
|
|
|
Ensino Regular (1° grau) |
|
|
08.42.188.2.005 |
Manutenção do Ensino de 1° Grau |
|
|
3.1.1.1.02 |
Despesas variáveis |
8.000,00 |
|
3.1.4.0.00 |
Encargos diversos |
50.000,00 |
|
3.2.3.3.00 |
Salário Família |
3.600,00 |
|
|
Alimentação e Nutrição |
|
|
08.42.427.2.004 |
Manutenção da Merenda Escolar |
|
|
3.1.1.1.02 |
Despesas variáveis |
18.141,48 |
|
3.1.2.0.00 |
Material de Consumo |
200.000,00 |
|
3.1.3.2.00 |
Outros Serviços de terceiros |
10.000,00 |
|
|
Educação Física e Desportos |
|
|
08.46.224.2.006 |
Manutenção da Educação Física e Desportos |
|
|
3.1.2.0.00 |
Material de Consumo |
25.000,00 |
|
3.1.3.2.00 |
Outros serviços de terceiros |
15.000,00 |
|
|
Parques Recreativos e Desportivos |
|
|
08.46.228.2.007 |
Manutenção de Parques e Infantis |
|
|
3.1.1.1.01 |
Vencimentos e vant. Fixas |
30.000,00 |
|
3.1.1.1.02 |
Despesas variáveis |
5.000,00 |
|
3.1.2.0.00 |
Material de Consumo |
10.00,00 |
|
3.1.4.0.00 |
Encargos Diversos |
2.000,00 |
|
3.2.3.3.00 |
Salário Família |
480,00 |
|
3.2.5.0.00 |
Contribuição de previd. Social |
1.000,00 |
|
|
Difusão Cultural |
|
|
08.48.247.2.008 |
Manutenção da Biblioteca |
|
|
3.1.3.2.00 |
Outros Serviços de Terceiros |
3.000,00 |
|
3.1.4.0.00 |
Encargos Diversos |
2.000,00 |
|
03.03 |
Setor de Turismo |
|
|
11.65.363.2.003 |
Manutenção da Unidade |
|
|
3.1.1.1.02 |
Despesas variáveis |
5.000,00 |
|
3.1.2.0.00 |
Material de Consumo |
2.000,00 |
|
3.1.3.2.00 |
Outros serv. de terceiros |
1.000,00 |
|
3.1.4.0.00 |
Encargos Diversos |
2.000,00 |
|
03.04 |
Saúde e Saneamento |
|
|
|
Saúde e Assistência Social |
|
|
13.75.428.2.003 |
Manutenção da Unidade |
|
|
3.1.1.1.02 |
Despesas variáveis |
10.000,00 |
|
3.1.2.0.00 |
Material de Consumo |
100.000,00 |
|
3.1.3.1.00 |
Remun. Serviços Pessoais |
50.000,00 |
|
3.2.3.3.00 |
Salário Família |
960,00 |
|
13.76.448.1.017 |
Canalização do Corrego Itaim |
|
|
4.1.1.0.00 |
Obras Públicas |
8.891,24 |
|
04 |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO |
|
|
04.01 |
Gabinete do Diretor |
|
|
03.07.021.2.003 |
Manutenção da Unidade |
|
|
3.1.1.1.02 |
Despesas variáveis |
15.000,00 |
|
3.1.4.0.00 |
Encargos Diversos |
10.000,00 |
|
3.1.5.0.00 |
Despesas Exerc. Anteriores |
18.107,75 |
|
04.02 |
DIVISÃO DE EXPEDIENTE E DOCUMENTAÇÃO |
|
|
03.7.021.2.003 |
Manutenção da Unidade |
|
|
3.1.1.1.02 |
Despesas variáveis |
15.000,00 |
|
3.1.3.2.00 |
Outros serviços de terceiros |
20.000,00 |
|
4.1.4.0.00 |
Material Permanente |
900,52 |
|
04.03 |
Serviço do Pessoal |
|
|
03.07.021.2.003 |
Manutenção da Unidade |
|
|
3.1.1.1.02 |
Despesas variáveis7.940,20 |
|
|
3.1.3.2.00 |
Outros Serviços de Terceiros |
2.000,00 |
|
3.2.3.2.00 |
Salário Família |
960,00 |
|
4.1.4.0.00 |
Material Permanente |
520,00 |
|
04.04 |
Setor de Protocolo e Arquivo |
|
|
03.07.021.2.003 |
Manutenção da Unidade |
|
|
3.1.1.1.02 |
Despesas variáveis |
5.000,00 |
|
3.1.3.2.00 |
Outros serviços de terceiros |
2.000,00 |
|
3.2.3.3.00 |
Salário Família |
480,00 |
|
4.1.4.0.00 |
Material permanente |
74,00 |
|
05 |
DEPARTAMENTO DE CONTAB. ORÇAMENTO |
|
|
05.01 |
Gabinete do Diretor |
|
|
03.08.032.2.003 |
Manutenção da Unidade |
|
|
3.1.1.2.02 |
Despesas variáveis |
15.000,00 |
|
3.1.2.0.00 |
Material de consumo |
2.00,00 |
|
05.02 |
Divisão de Contab. de Orçamento |
|
|
03.08.030.2.003 |
Manutenção da Unidade |
|
|
3.1.1.1.01 |
Vencimentos e vantagens fixas |
8.000,00 |
|
3.1.1.1.02 |
Despesas variáveis |
18.000,00 |
|
3.1.3.1.00 |
Remuneração de Serv. Pessoais |
70.000,00 |
|
3.1.4.0.00 |
Encargos Diversos |
2.00,00 |
|
3.2.5.0.00 |
Contribuição Previdência Social |
1.500,00 |
|
4.1.4.0.00 |
Material Permanente |
800,00 |
|
05.03 |
Serviço da Tesouraria |
|
|
03.08.032.2.003 |
Manutenção da Unidade |
|
|
3.1.3.2.00 |
Outros serviços de terceiros |
2.000,00 |
|
3.1.4.0.00 |
Encargos Diversos |
1.000,00 |
|
3.2.3.3.00 |
Salário Família |
720,00 |
|
4.1.4.0.00 |
Material Permanente |
260,00 |
|
05.04 |
Divisão do Material |
|
|
03.08.032.2.003 |
Manutenção da Unidade |
|
|
3.1.1.1.02 |
Despesas variáveis |
15.000,00 |
|
4.1.4.0.00 |
Material Permanente |
946,12 |
|
06 |
Departamento da Receita |
|
|
06.01 |
Gabinete do Diretor |
|
|
03.08.030.2.003 |
Manutenção da Unidade |
|
|
3.1.1.1.02 |
Despesas variáveis |
15.000,00 |
|
3.1.2.0.00 |
Material de Consumo |
1.500,00 |
|
3.1.3.2.00 |
Outros serviços de terceiros |
1.000,00 |
|
3.1.4.0.00 |
Encargos Diversos |
2.000,00 |
|
06.02 |
Divisão de Tributos Imobiliários |
|
|
03.08.030.2.003 |
Manutenção da Unidade |
|
|
3.1.1.1.02 |
Despesas variáveis |
19.457,32 |
|
3.1.3.2.00 |
Outros serviços de terceiros |
5.000,00 |
|
3.1.4.0.00 |
Encargos diversos |
5.000,00 |
|
4.1.4.0.00 |
Material Permanente |
600,00 |
|
06.03 |
Serviços da Dívida Ativa |
|
|
03.08.030.2.003 |
Manutenção da Unidade |
|
|
3.1.1.1.02 |
Despesas variáveis |
6.000,00 |
|
3.1.3.2.00 |
Outros serviços de terceiros |
1.000,00 |
|
3.1.4.0.00 |
Encargos Diversos |
5.000,00 |
|
06.04 |
Divisão de Tributos Mobiliários |
|
|
03.08.030.2.003 |
Manutenção da Unidade |
|
|
3.1.1.1.01 |
Vencimentos e vantagens fixa |
50.000,00 |
|
3.1.1.1.02 |
Despesas variáveis |
15.000,00 |
|
3.2.5.0.00 |
Contr. Previdência Social |
2.500,00 |
|
4.1.4.0.00 |
Material Permanente |
196,00 |
|
07 |
DEPARTAMENTO DE OBRAS |
|
|
07.01 |
Gabinete do Diretor |
|
|
03.07.021.2.003 |
Manutenção da Unidade |
|
|
3.1.1.1.01 |
Vencimentos e vantagens fixas |
100.000,00 |
|
3.1.1.1.02 |
Despesas variáveis |
10.000,00 |
|
3.1.2.0.00 |
Material de Consumo |
5.000,00 |
|
3.1.3.2.00 |
Outros serviços de terceiros |
5.000,00 |
|
3.1.4.0.00 |
Encargos Diversos |
4.000,00 |
|
3.2.5.0.00 |
Contribuição Previd. Social |
43.000,00 |
|
08 |
DIVISÃO DE OBRAS SERV. MNICIPAL |
|
|
08.01 |
Administração Geral |
|
|
3.2.3.3.00 |
Salário Família |
480,00 |
|
4.1.4.0.00 |
Material Permanente |
1.095,90 |
|
08.02 |
Serviços Municipais |
|
|
|
Vias Urbanas |
|
|
10.58.575.2.003 |
Manutenção da Unidade |
|
|
3.1.1.1.02 |
Despesas variáveis |
30.000,00 |
|
3.1.2.0.00 |
Material de Consumo |
130.000,00 |
|
3.1.3.1.00 |
Remuneração serviços pessoais |
120.000,00 |
|
3.1.3.2.00 |
Outros serviços de terceiros |
30.000,00 |
|
|
Limpeza Pública |
|
|
10.60.325.2.011 |
Manutenção dos serviços |
|
|
3.1.1.1.02 |
Despesas variáveis |
12.000,00 |
|
3.1.2.0.00 |
Material de Consumo |
10.000,00 |
|
3.1.3.2.00 |
Outros serviços de terceiros |
5.000,00 |
|
3.1.4.0.00 |
Encargos diversos |
4.000,00 |
|
|
Serviços Funerários |
|
|
10.60.326.2.011 |
Manutenção dos Serviços |
|
|
3.1.3.2.00 |
Outros serviços de terceiros |
8.000,00 |
|
3.1.4.0.00 |
Encargos diversos |
1.000,00 |
|
4.1.4.0.00 |
Material permanente |
491,00 |
|
10.60.327.1.010 |
Extensão da rede de iluminação: |
|
|
4.1.1.0.00 |
Obras Públicas |
3.730,73 |
|
|
Parques e Jardins |
|
|
10.60.328.2.011 |
Manutenção dos Serviços |
|
|
3.1.1.1.02 |
Despesas variáveis |
4.932,68 |
|
3.1.2.0.00 |
Material de consumo |
10.000,00 |
|
3.1.3.2.00 |
Outros serviços de terceiros |
4.000,00 |
|
3.1.4.0.00 |
Encargos diversos |
1.000,00 |
|
08.03 |
Estradas Municipais |
|
|
16.88.534.2.011 |
Manutenção dos Serviços |
|
|
3.1.1.1.02 |
Despesas variáveis |
40.000,00 |
|
3.1.2.0.00 |
Material de Consumo |
70.000,00 |
|
3.1.4.0.00 |
Encargos Diversos |
2.000,00 |
|
08.04 |
Setor de Oficina e Transportes |
|
|
16.88.021.2.003 |
Manutenção da Unidade |
|
|
3.1.1.1.02 |
Despesas variáveis |
8.000,00 |
|
3.1.3.2.00 |
Outros serviços de terceiros |
5.000,00 |
|
16.88.021.1.019 |
Equipt°s e Inst. p/ Oficina |
|
|
4.1.3.0.00 |
Equipamentos e Instalações |
77.232,84 |
|
09 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO |
|
|
09.01 |
Recursos s/ superv. da Coordenadoria |
|
|
03.07.021.2.013 |
Indenização trabalhista |
|
|
3.2.7.4.01 |
Div. Transf. Corrente |
21.376,46 |
|
99.99.999.2.020 |
Reserva de contingência |
|
|
3.2.6.0.00 |
Reserva de contingência |
1.700.000,00 |
|
|
TOTAL GERAL |
3.607.394,24 |
Art. 3° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Ferraz de Vasconcelos, em 24 de agosto de 1978.
ANGELLO CASTELLO
Prefeito Municipal
Registrado no Departamento de Administração- Divisão de Expediente e Documentação e publicado na Portaria Municipal na mesma data.
PAULO SANTASOFIA
Diretor Administrativo
Este texto não substitui o publicado e arquivado pela Câmara Municipal.