DECRETO Nº 1.943, DE 06 DE DEZEMBRO DE 1979
Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar, autorizado pela Lei 1.126 de 06 de dezembro de 1979.
ANGELO CASTELLO, PREFEITO MUNICIPAL DE FERRAZ DE VASCONCELOS, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI;
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto no Departamento de Contabilidade e Orçamento, um crédito adicional de Cr$ 635.000,00 (seiscentos e trinta e cinco mil cruzeiros), para suplementar as seguintes dotações do orçamento vigente:
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Código |
Especificações |
Valor - Cr$ |
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01 |
CÂMARA MUNICIPAL |
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01.02 |
Secretaria da Câmara |
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01.01.021.2.001 |
Manutenção do Legislativo |
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3.1.2.0 |
Material de Consumo |
30.000,00 |
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02 |
GABINETE DO PREFEITO |
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02.01 |
Gabinete do Prefeito |
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|
03.07.020.2.003 |
Manutenção de unidade |
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3.1.3.2 |
Outros serviços e encargos |
30.000,00 |
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03.07.020.2.009 |
Festividades do município |
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3.1.3.2 |
Outros Serviços e encargos |
40.000,00 |
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03 |
COORDENADORIA GERAL |
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03.02 |
Setor de Educ. Cultura e Ensino |
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Regular de 1º Grau |
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08.42.188.2.005 |
Manutenção do Ensino de 1º Grau |
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3.1..2.0 |
Material de Consumo |
50.000,00 |
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08 |
DIVISÃO DE OBRAS SERV. MUNICIPAIS |
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08.02 |
Vias Urbanas |
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10.58.575.2.003 |
Manutenção da Unidade |
|
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3.1.2.0 |
Material de Consumo |
110.000,00 |
|
3.1.3.2. |
Outros serviços e encargos |
35.000,00 |
|
08.02 |
Limpeza |
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|
10.60.325.2.011 |
Manutenção dos serviços |
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3.1.2.0 |
Material de consumo |
120.000,00 |
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08.03 |
Estradas Municipais |
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|
16.88.534.2.011 |
Manutenção dos serviços |
|
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3.1.2.0 |
Material de Consumo |
200.000,00 |
|
16.88.534.1.011 |
Ampliação do que. Instalações |
|
|
4.1.2.0 |
Equip. e mat. permanentes |
10.000,00 |
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09 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO |
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09.01 |
Rec. Sob. Superv. Coord. Geral |
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15.84.494.2.016 |
Recolhimento do Pasep 3.2 |
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3.2.8.0 |
Contr. p/ formação do Patrimônio do Servidor Público |
10.000,00 |
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Total |
635.000,00 |
Art. 2º O crédito aberto no artigo anterior, será coberto com os recursos provenientes das reduções das dotações do orçamento vigente, e por excesso de arrecadação a verificar-se neste exercício.
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Código |
Especificações |
Valor - Cr$ |
|
02 |
GABINETE DO PREFEITO |
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|
02.03 |
Junta do Servidor Militar |
|
|
06.28.166.2.009 |
Manutenção da Unidade |
|
|
3.1.3.2 |
Outros Serv. e encargos |
7.025,75 |
|
03 |
COORDENADORIA GERAL |
|
|
03.01 |
Gabinete do Coordenador |
|
|
03.07.021.2.003 |
Manutenção da Unidade |
|
|
3.1.2.0 |
Material de Consumo |
3.000,00 |
|
03.02 |
Setor de Educação e Cultura |
|
|
Alimentação e Nutrição |
|
|
|
08.42.427.2.004 |
Manutenção Merenda Escolar |
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|
3.1.3.2 |
Outros serv. e encargos |
15.000,00 |
|
Parques Infantis |
|
|
|
08.46.228.2.007 |
Manutenção de Parques Infantis |
|
|
3.1.3.2 |
Outros Serv.e encargos |
8.000,00 |
|
Difusão Cultural |
|
|
|
08.48.247.1.007 |
Aquisição livros e coleções |
|
|
4.1.2. |
Equip. e mat. permanentes |
3.000,00 |
|
08.48.247.2.008 |
Manutenção da biblioteca |
|
|
4.1.2.0 |
Equip. e mat. permanente |
1.762,89 |
|
03.03 |
Setor de Turismos |
|
|
11.65.363.2.003 |
Manutenção da Unidade |
|
|
3.1.2.0 |
Material de consumo |
3.000,00 |
|
3.1.3.2 |
Outros serv. e encargos |
2.000,00 |
|
03.04 |
Saúde Assit. Soc. Ass. Med. Sanit. |
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|
13.75.428.2.003 |
Manutenção da Unidade |
|
|
3.1.2.0 |
Material de consumo |
10.000,00 |
|
3.1.3.2 |
Outros serv. e encargos |
5.000,00 |
|
4.1.2.0 |
Equip. e mat. permanente |
2.000,00 |
|
04 |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO |
|
|
04.01 |
Gabinete do Diretor |
|
|
03.07.021.2.003 |
Manutenção da Unidade |
|
|
3.1.3.2 |
Outros serv. e encargos |
3.000,00 |
|
04.02 |
DIVISÃO EXP. E DOCUMENTAÇÃO |
|
|
03.07.021.2.003 |
Manutenção da Unidade |
|
|
3.1.3.2 |
Outros serv. e encargos |
20.000,00 |
|
4.1.2.0 |
Equip.e Material permanente |
4.078,00 |
|
04.03 |
Serviços do pessoal |
|
|
03.07.021.2.003 |
Manutenção da Unidade |
|
|
3.1.2.0 |
Material de consumo |
5.759,10 |
|
04.04 |
Setor de Protocolo e Arquivo |
|
|
03.07.021.2.003 |
Manutenção da unidade |
|
|
3.1.2.0 |
Material de consumo |
2.162,90 |
|
05 |
DEPARTAMENTO CONT. E ORÇAMENTO |
|
|
05.02 |
Divisão de Contab. e Orçamento |
|
|
03.08.032.2.003 |
Manutenção da Unidade 3.1. |
|
|
3.1.2.0 |
Material de consumo |
15.000,00 |
|
3.1.3.1 |
Rem.serviços pessoais |
5.000,00 |
|
3.1.3.2 |
Outros serv. encargos |
20.000,00 |
|
05.03 |
Serviços da Tesouraria |
|
|
03.08.032.2.003 |
Manutenção da Unidade 3 |
|
|
3.1.2.0 |
Material de consumo |
4.000,00 |
|
05.04 |
Divisão de Material |
|
|
03.08.032.2.003 |
Manutenção da Unidade |
|
|
3.1.2.0 |
Material de consumo |
10.000,00 |
|
3.1.3.2 |
Outros serv. e encargos |
25.000,00 |
|
06 |
DEPARTAMENTO DA RECEITA |
|
|
06.01 |
Gabinete do Diretor |
|
|
03.08.030.2.003 |
Manutenção da Unidade |
|
|
3.1.3.2 |
Outros serv. e encargos |
3.042,00 |
|
4.1.2.0 |
Equipamentos e mat. permanente |
1.780,00 |
|
06.02 |
Divisão Tributos Imobiliários |
|
|
03.08.030.2.003 |
Manutenção da Unidade |
|
|
3.1.2.0 |
Material de consumo |
50.000,00 |
|
3.1.3.1 |
Remun. serviços pessoais |
10.000,00 |
|
3.1.3.2 |
Outros serv. e encargos |
30.000,00 |
|
4.1.2.0 |
Equip. e mat. permanente |
4.400,00 |
|
06.03 |
Serviços da Dívida Ativa |
|
|
03.08.030.2.003 |
Manutenção da Unidade |
|
|
4.1.2.0 |
Equip. e mat. permanente |
1.018,90 |
|
06.04 |
Divisão Tributos Mobiliários |
|
|
03.08.030.2.003 |
Manutenção da Unidade |
|
|
3.1.3.2 |
Outros serv. e encargos |
13.000,00 |
|
07 |
DEPARTAMENTO DE OBRAS |
|
|
07.01 |
Gabinete do Diretor |
|
|
03.07.021.2.003 |
Manutenção da Unidade |
|
|
3.1.3.2 |
Outros serv. e encargos |
3.000,00 |
|
4.1.2.0 |
Equip. e Material permanente |
1.000,00 |
|
08 |
DIVISÃO DE OBRAS E SERV. MUN. |
|
|
08.01 |
Administração Geral |
|
|
03.07.021.2.003 |
Manutenção da Unidade |
|
|
3.1.2.0 |
Material de consumo |
4.000,00 |
|
3.1.3.2 |
Outros serv. e encargos |
4.000,00 |
|
08.02 |
Serviços Municipais |
|
|
(Vias Urbanas) |
|
|
|
10.58.575.1.012 |
Construção de Ponte e Pontilhões |
|
|
4.1.1.0 |
Obras e Instalações |
1.019,00 |
|
10.58.575.2.003 |
Manutenção da Unidade |
|
|
4.1.2.0 |
Equip. e mat. permanente |
3.560,00 |
|
(Limpeza pública) |
|
|
|
10.60.325.2.011 |
Manutenção dos serviços |
|
|
3.1.3.2 |
Outros serv. e encargos |
10.000,00 |
|
4.1.2.0 |
Equip. e materiais perman. |
2.681,60 |
|
(Iluminação Pública) |
|
|
|
10.60.327.2.011 |
Manutenção dos serviços |
|
|
3.1.2.0 |
Material de consumo |
40.000,00 |
|
10.60.327.1.010 |
Extensão da Rede de Iluminação |
|
|
4.1.1.0 |
Obras e Instalações |
3.341.84 |
|
(Parques e Jardins) |
|
|
|
10.60.328.2.011 |
Manutenção dos serviços |
|
|
3.1.2.0 |
Material de consumo |
3.000,00 |
|
3.1.3.2 |
Outros serv. e encargos |
5.000,00 |
|
08.03 |
Estradas Municipais |
|
|
16.88.534.2.011 |
Manutenção dos serviços |
|
|
3.1.3.2 |
Outros serv. e encargos |
30.000,00 |
|
16.88.534.1.012 |
Construção de Ponte e Pontilhões |
|
|
4.1.1.0 |
Obras e Instalações |
3.435,00 |
|
08.04 |
Setor de Oficina e transportes |
|
|
16.88.021.2.003 |
Manutenção da unidade |
|
|
3.1.3.2 |
Outros serv. e encargos |
15.000,0 |
|
4.1.2.0 |
Equip. e mat. permanente |
5.000,00 |
|
09 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO |
|
|
09.01 |
Rec. Sob. Superv. Coord. Geral |
|
|
03.08.032.2.014 |
Juros da Dívida Pública |
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3.2.6.1 |
Juros da Dívida Contratada |
6.932,99 |
|
03.08.032.2.015 |
Amortização Dívida Pública |
|
|
4.3.5.1 |
Amortização da Div. contrat. |
130.000,00 |
|
Excesso de Arrecadação |
77.000,00 |
|
|
Total |
635.000,00 |
Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Ferraz de Vasconcelos, 06 de dezembro de 1979.
ANGELO CASTELLO
Prefeito Municipal
Registrado no Departamento de Administração-Divisão de Expediente e Documentação e publicado na Portaria Municipal na mesma data.
PAULO SANTASOFIA
Diretor Administrativo
Este texto não substitui o publicado e arquivado pela Câmara Municipal.