DECRETO Nº 1.434, DE 21 DE NOVEMBRO DE 1972
Dispõe sobre a abertura de crédito suplementar autorizado pelo artigo 4ºB, da Lei nº 797, de 23 de dezembro de 1971 e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE FERRAZ DE VASCONCELOS, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, NA FORMA DO ARTIGO 39, Nº “V”, DO DECRETO-LEI COMPLEMENTAR Nº 9, DE 31 DE DEZEMBRO DE 1969,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto na Diretoria de Finanças, um crédito adicional de Cr$ 46.669,43 (quarenta e seis mil, seiscentos e sessenta e nove cruzeiros e quarenta e três centavos), para suplementar a seguinte dotação do orçamento vigente:
|
Código |
Especificação |
Valor Cr$ |
|
1200 |
SECRETARIA |
|
|
3.0.0.0.02 |
Despesas Correntes |
|
|
3.1.0.0.02 |
Despesas de Custeio |
|
|
3.1.1.0.02 |
Pessoal |
|
|
3.1.1.1.02 |
Pessoal Civil |
|
|
01.00 |
Vencimentos e Vant. Fixas |
|
|
002 |
Abono de Natal |
276,00 |
|
1400 |
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO |
|
|
3.0.0.0.05 |
Despesas Correntes |
|
|
3.1.0.0.05 |
Despesas de Custeio |
|
|
3.1.1.0.05 |
Pessoal |
|
|
3.1.1.1.05 |
Pessoal Civil |
|
|
01.00 |
Vencimentos e Vant. Fixas |
|
|
002 |
Abono de Natal |
218,00 |
|
003 |
Outras despesas c/ pessoal |
135,10 |
|
1500 |
DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS |
|
|
3.0.0.0.05 |
Despesas Correntes |
|
|
3.1.0.0.05 |
Despesas de Custeio |
|
|
3.1.1.0.05 |
Pessoal |
|
|
3.1.1.1.05 |
Pessoal Civil |
|
|
01.00 |
Vencimentos e Vant. Fixas |
|
|
002 |
Abono de Natal |
614,00 |
|
001 |
Vencimento do Pessoal |
1.898,00 |
|
003 |
Outras despesas c/ pessoal |
541,00 |
|
1600 |
DIVISÃO DO MATERIAL |
|
|
3.0.0.0.05 |
Despesas Correntes |
|
|
3.1.0.0.05 |
Despesas de Custeio |
|
|
3.1.1.0.05 |
Pessoal |
|
|
3.1.1.1.05 |
Pessoal Civil |
|
|
01.00 |
Vencimentos e Vant. Fixas |
|
|
001 |
Vencimento do Pessoal |
1.956,00 |
|
002 |
Abono de Natal |
88,00 |
|
003 |
Outras despesas c/ pessoal |
105,60 |
|
3.2.0.0.88 |
Transferências Correntes |
|
|
3.2.3.3.88 |
Salário Família |
|
|
01.00 |
Pessoal Civil |
|
|
030 |
Salário Família do Pessoal |
51,60 |
|
2100 |
MERENDA ESCOLAR |
|
|
3.0.0.0.61 |
Despesas Correntes |
|
|
3.1.0.0.61 |
Despesas de Custeio |
|
|
3.1.1.0.61 |
Pessoal |
|
|
3.1.1.1.61 |
Pessoal Civil |
|
|
01.00 |
Vencimentos e Vant. Fixas |
|
|
001 |
Vencimento do Pessoal |
606,26 |
|
002 |
13º Salário |
284,60 |
|
2400 |
PARQUE INFANTIL |
|
|
3.0.0.0.69 |
Despesas Correntes |
|
|
3.1.0.0.69 |
Despesas de Custeio |
|
|
3.1.1.0.69 |
Pessoal |
|
|
3.1.1.1.69 |
Pessoal Civil |
|
|
01.00 |
Vencimentos e Vant. Fixas |
|
|
001 |
Vencimento do Pessoal |
1.080,00 |
|
002 |
Abono de Natal |
68,00 |
|
003 |
13º Salário |
56,00 |
|
3.2.0.0.83 |
Transferências Correntes |
|
|
3.2.3.3.83 |
Salário Família |
|
|
01.00 |
Pessoal Civil |
|
|
020 |
Salário Família do Pessoal |
31,60 |
|
2500 |
DIRETORIA DE FINANÇAS |
|
|
3.0.0.0.10 |
Despesas Correntes |
|
|
3.1.0.0.10 |
Despesas de Custeio |
|
|
3.1.1.0.10 |
Pessoal |
|
|
3.1.1.1.10 |
Pessoal Civil |
|
|
01.00 |
Vencimentos e Vant. Fixas |
|
|
002 |
Abono de Natal |
272,00 |
|
003 |
Outras Despesas c/ Pessoal |
181,40 |
|
2600 |
PROCESSAMENTO DE DADOS |
|
|
3.0.0.0.10 |
Despesas Correntes |
|
|
3.1.0.0.10 |
Despesas de Custeio |
|
|
3.1.1.0.10 |
Pessoal |
|
|
3.1.1.1.10 |
Pessoal Civil |
|
|
01.00 |
Vencimentos e Vant. Fixas |
|
|
001 |
Vencimento do Pessoal |
1.906,24 |
|
002 |
Abono de Natal |
540,00 |
|
003 |
Outras Despesas c/ Pessoal |
324,00 |
|
2800 |
TESOURARIA |
|
|
3.0.0.0.11 |
Despesas Correntes |
|
|
3.1.0.0.11 |
Despesas de Custeio |
|
|
3.1.1.0.11 |
Pessoal |
|
|
3.1.1.1.11 |
Pessoal Civil |
|
|
01.00 |
Vencimentos e Vant. Fixas |
|
|
002 |
Abono de Natal |
142,00 |
|
3000 |
DIVISÃO DE CONTABILIDADE |
|
|
3.0.0.0.16 |
Despesas Correntes |
|
|
3.1.0.0.16 |
Despesas de Custeio |
|
|
3.1.1.0.16 |
Pessoal |
|
|
3.1.1.1.16 |
Pessoal Civil |
|
|
01.00 |
Vencimentos e Vant. Fixas |
|
|
001 |
Vencimento do Pessoal |
90,00 |
|
002 |
Abono de Natal |
960,00 |
|
003 |
Outras Despesas c/ Pessoal |
371,00 |
|
3200 |
DIVISÃO DE SERV. MUNICIPAIS |
|
|
3.0.0.0.90 |
Despesas Correntes |
|
|
3.1.0.0.90 |
Despesas de Custeio |
|
|
3.1.1.0.90 |
Pessoal |
|
|
3.1.1.1.90 |
Pessoal Civil |
|
|
01.00 |
Vencimentos e Vant. Fixas |
|
|
001 |
Vencimento do Pessoal |
2.112,00 |
|
002 |
13º Salário |
176,00 |
|
003 |
Outras Despesas c/ Pessoal |
153,40 |
|
3.2.0.0.88 |
Transferências Correntes |
|
|
3.2.3.3.88 |
Salário Família |
|
|
01.00 |
Pessoal Civil |
|
|
010 |
Salário Família do Pessoal |
1,60 |
|
3400 |
DIVISÃO DE ÁGUA E ESGOTO |
|
|
3.0.0.0.91 |
Despesas Correntes |
|
|
3.1.0.0.91 |
Despesas de Custeio |
|
|
3.1.3.0.91 |
Serviços de Terceiros |
|
|
020 |
Serviço Autônomo de água e esgoto de Poá |
17.000,00 |
|
021 |
Contrato com Terceiros |
1.800,00 |
|
3600 |
ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
|
|
3.0.0.0.93 |
Despesas Correntes |
|
|
3.1.0.0.93 |
Despesas de Custeio |
|
|
3.1.3.0.93 |
Serviços de Terceiros |
|
|
010 |
Fornecimento de Energia Elétrica |
2.100,00 |
|
3700 |
SETOR DE OBRAS E CONS. DE ESTRADAS |
|
|
3.0.0.0.99 |
Despesas Correntes |
|
|
3.1.0.0.99 |
Despesas de Custeio |
|
|
3.1.1.0.99 |
Pessoal |
|
|
3.1.1.1.99 |
Pessoal Civil |
|
|
01.00 |
Vencimentos e Vant. Fixas |
|
|
001 |
Vencimento do Pessoal |
4.594,67 |
|
002 |
13º Salário |
551,35 |
|
3.1.2.0.99 |
Material de Consumo |
|
|
011 |
Outros Materiais |
2.000,00 |
|
4000 |
ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR |
|
|
3.0.0.0.71 |
Despesas Correntes |
|
|
3.1.0.0.71 |
Despesas de Custeio |
|
|
3.1.1.0.71 |
Pessoal |
|
|
3.1.1.1.71 |
Pessoal Civil |
|
|
01.00 |
Vencimentos e Vant. Fixas |
|
|
002 |
13º Salário |
216,00 |
|
3.2.0.0.83 |
Transferências Correntes |
|
|
3.2.3.3.83 |
Salário Família |
|
|
01.00 |
Pessoal Civil |
|
|
040 |
Salário Família do Pessoal |
36,67 |
|
4100 |
SETOR DE ESTRADAS MUNICIPAIS |
|
|
3.0.0.0.49 |
Despesas Correntes |
|
|
3.1.0.0.49 |
Despesas de Custeio |
|
|
3.1.1.0.49 |
Pessoal |
|
|
3.1.1.1.49 |
Pessoal Civil |
|
|
01.00 |
Vencimentos e Vant. Fixas |
|
|
001 |
Vencimento do Pessoal |
195,84 |
|
002 |
13º Salário |
85,26 |
|
003 |
Outras Despesas c/ Pessoal |
305,00 |
|
3.1.2.0.49 |
Material de Consumo |
|
|
010 |
Comb. Lubrif. e Outros |
3.900,00 |
|
|
Total |
46.669,43 |
Art. 2º O crédito aberto no artigo anterior, será coberto com os recursos provenientes da redução da seguinte dotação do orçamento vigente, na mesma importância:
|
Código |
Especificação |
Valor Cr$ |
|
1400 |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO |
|
|
3.0.0.0.05 |
Despesas Correntes |
|
|
3.1.0.0.05 |
Despesas de Custeio |
|
|
3.1.2.0.05 |
Material de Consumo |
|
|
010 |
Material de Expediente |
800,00 |
|
1500 |
DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS |
|
|
3.0.0.0.05 |
Despesas Correntes |
|
|
3.1.0.0.05 |
Despesas de Custeio |
|
|
3.1.2.0.05 |
Material de Consumo |
|
|
010 |
Material de Exp. e Outros |
1.500,00 |
|
1600 |
DIVISÃO DE MATERIAL |
|
|
3.0.0.0.05 |
Despesas Correntes |
|
|
3.1.0.0.05 |
Despesas de Custeio |
|
|
3.1.3.0.05 |
Serviços de Terceiros |
|
|
021 |
Outros Serviços |
800,00 |
|
1700 |
DIVISÃO DO PESSOAL |
|
|
3.0.0.0.05 |
Despesas Correntes |
|
|
3.1.0.0.05 |
Despesas de Custeio |
|
|
3.1.2.0.05 |
Material de Consumo |
|
|
010 |
Impressos e Mat. Expediente |
800,00 |
|
011 |
Outros Materiais |
190,00 |
|
4.0.0.0.05 |
Despesas de Capital |
|
|
4.1.0.0.05 |
Investimentos |
|
|
4.1.4.0.05 |
Material Permanente |
|
|
030 |
Móveis, Utens. e Outros |
200,00 |
|
1900 |
ENCARGOS MUNICIPAIS |
|
|
3.1.3.0.89 |
Serviços de Terceiros |
|
|
003 |
Outros Encargos |
950,00 |
|
2100 |
MERENDA ESCOLAR |
|
|
3.0.0.0.61 |
Despesas Correntes |
|
|
3.1.0.0.61 |
Despesas de Custeio |
|
|
3.1.1.1.61 |
Pessoal Civil |
|
|
01.00 |
Vencimentos e Vantagens Fixa |
|
|
003 |
Outras Despesas c/ Pessoal |
100,00 |
|
3.2.0.0.83 |
Transferências Correntes |
|
|
3.2.3.3.83 |
Salário Família |
|
|
01.00 |
Pessoal Civil |
|
|
030 |
Salário Família do Pessoal |
194,00 |
|
2600 |
PROCESSAMENTO DE DADOS |
|
|
3.1.2.0.10 |
Material de Consumo |
|
|
010 |
Material de Expediente |
1.000,00 |
|
011 |
Outros Materiais |
288,50 |
|
2700 |
DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO |
|
|
3.1.2.0.11 |
Material de Consumo |
|
|
010 |
Material de Expediente |
3.300,00 |
|
2800 |
TESOURARIA |
|
|
3.1.2.0.11 |
Material de Consumo |
|
|
010 |
Material de Expediente |
285,84 |
|
011 |
Outros Materiais |
100,00 |
|
3000 |
DIVISÃO DE CONTABILIDADE |
|
|
3.1.2.0.16 |
Material de Consumo |
|
|
010 |
Material de Expediente |
200,00 |
|
3100 |
DEPTº DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS |
|
|
3.1.3.0.90 |
Serviços de Terceiros |
|
|
011 |
Levantamento Cadastral |
240,00 |
|
012 |
Outros Serviços |
1.000,00 |
|
3.1.4.0.90 |
Encargos Diversos |
|
|
020 |
Outros Encargos |
450,00 |
|
3300 |
DIVISÃO DE OBRAS E VIAÇÃO |
|
|
3.1.1.1.91 |
Pessoal Civil |
|
|
01.00 |
Vencimentos e Vant. Fixas |
|
|
004 |
Outras despesas c/ Pessoal |
500,00 |
|
3.1.2.0.91 |
Material de Consumo |
|
|
010 |
Material de Expediente |
1.000,00 |
|
4.1.4.0.91 |
Material Permanente |
|
|
061 |
Outros Materiais Permanentes |
1.433,00 |
|
3600 |
ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
|
|
3.1.2.0.93 |
Material de Consumo |
|
|
001 |
Subst. Mat. p/ Rede de Iluminação |
1.000,00 |
|
002 |
Outros Materiais |
300,00 |
|
4.1.1.0.93 |
Obras Públicas |
|
|
030 |
Iluminação a Vapor e Mercúrio |
22.260,00 |
|
4.1.4.0.93 |
Material Permanente |
|
|
040 |
Mat. Permanente Diversos |
2.000,00 |
|
3700 |
SETOR DE OBRAS E CONST. DE ESTRADAS |
|
|
3.2.3.3.93 |
Salário Família |
|
|
01.00 |
Pessoal Civil |
|
|
040 |
Salário Família Pessoal |
300,00 |
|
3900 |
SETOR DE CEMITÉRIO |
|
|
3.1.1.1.97 |
Pessoal Civil |
|
|
01.00 |
Vencimentos e Vant. Fixas |
|
|
001 |
Vencimentos do Pessoal |
180,00 |
|
002 |
Abono de Natal |
95,00 |
|
|
Total |
46.469,43 |
Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a data de 20 de novembro de 1972, revogadas as disposições em contrário.
Ferraz de Vasconcelos, em 21 de novembro de 1972.
JOSÉ TREVISANI
Prefeito Municipal
Registrado no Departamento de Administração-Divisão de Serviços Gerais e publicado na Portaria Municipal na mesma data.
PAULO SANTASOFIA
Diretor do Departamento de Administração
Este texto não substitui o publicado e arquivado pela Câmara Municipal.